本部門(mén)預(yù)算根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、我部門(mén)的職能和主要工作任務(wù)編制。部門(mén)預(yù)算所列內(nèi)容準(zhǔn)確真實(shí)完整，依法接受區(qū)人大監(jiān)督。

　　一、主要職能

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等方面的法律、法規(guī)和政策。挖掘引進(jìn)科技項(xiàng)目，開(kāi)展咨詢、交流、培訓(xùn)、推介等服務(wù)工作，培養(yǎng)科技型企業(yè)和企業(yè)家。

　　二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

　　本單位內(nèi)設(shè)3科室，無(wú)下屬單位，無(wú)直屬事業(yè)單位。單位行政編12人，在編11人；雇員編0人，在編0人；離退休人員1人。實(shí)有公務(wù)用車4輛（其中兩輛屬于待報(bào)廢狀態(tài)）。

　　三、2017年主要工作目標(biāo)及任務(wù)

　　本單位2017年主要工作目標(biāo)包括：1、大梧桐產(chǎn)業(yè)帶園區(qū)建設(shè)、招商、服務(wù)；2、轄區(qū)科產(chǎn)業(yè)技園區(qū)服務(wù)；3、羅湖科技大廈管理與服務(wù)；4、轄區(qū)創(chuàng)客空間服務(wù)；5、轄區(qū)科技企業(yè)服務(wù)；6、園區(qū)、孵化器及創(chuàng)客空間考評(píng)及管理；7、科技金融服務(wù)。

　　四、2017年部門(mén)預(yù)算情況

　　2017年本單位部門(mén)預(yù)算規(guī)模為1099.09萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款1099.09萬(wàn)元，基金預(yù)算0萬(wàn)元。具體包括：

　?。ㄒ唬┗局С?56.25萬(wàn)元。具體支出內(nèi)容如下：

　　1、工資福利支出298.83萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.44萬(wàn)元，主要是離退休人員工資福利支出。

　　3、公用經(jīng)費(fèi)20.98萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置，商品和服務(wù)支出，日常支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)等支出。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出742.84萬(wàn)元。其中：

　　1、項(xiàng)目1，技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)120萬(wàn)元，主要用于企業(yè)活動(dòng)、留學(xué)生、基地、產(chǎn)業(yè)園服務(wù)。

　　2、項(xiàng)目2，一般管理事務(wù)602.84萬(wàn)元，主要用于房租及日常經(jīng)營(yíng)、管理。

　　3、項(xiàng)目3，預(yù)算準(zhǔn)備金20萬(wàn)元，主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見(jiàn)的政策性支出等，按照項(xiàng)目支出的5%以內(nèi)的規(guī)模預(yù)留。

　　4、專項(xiàng)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.41萬(wàn)元，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算不可比，2017年主要增加的原因是：2016年我單位為自籌單位，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款為零，2017年我單位轉(zhuǎn)為公益一類，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算按事業(yè)單位編制。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年持平。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)外事辦和財(cái)政局統(tǒng)籌管理，調(diào)配使用，因此各單位2017年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.26萬(wàn)元，2016年公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算不可比，2017年主要增加的原因是：2016年我單位為自籌單位，公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款為零，2017年我單位轉(zhuǎn)為公益一類，公務(wù)接待費(fèi)按事業(yè)單位編制。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)3.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2016年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加（減少）0%，與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)3.15萬(wàn)元，比2016年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加（減少）0%，與2016年持平。

六、2017年部門(mén)預(yù)算附表 ?