一、區(qū)信息中心概況

　?。ㄒ唬┎块T職責

　　負責根據區(qū)、各部門提出的信息化項目建設需求方案，進行項目實施和運維管理以及技術支撐和基礎設施保障工作；負責區(qū)電子政務網站的運維管理、黨政機關內網、電子政務外網、互聯(lián)網出口、云計算基礎設施、教育網絡資源、區(qū)電子政務機房和災備中心等全區(qū)信息化基礎設施建設和運維管理；負責全區(qū)信息網絡安全建設工作，制定信息網絡安全管理制度，開展安全風險評估、等級保護、信息安全測評和信息安全培訓工作；制定全區(qū)年度信息安全績效考核指標及聯(lián)合檢查方案，組織全區(qū)性的信息安全檢查；負責推進全區(qū)軟件正版化、電子政務項目的技術資料歸檔工作；負責整合全區(qū)各部門電子政務信息資源，推動信息資源開放共享，承擔市、區(qū)政務信息資源共享平臺的管理和運維工作；負責“互聯(lián)網+政務”（網上辦事大廳、行政審批及受理平臺、電子證照庫、行政權責清單等）方面的技術支撐工作；負責區(qū)檔案大廈、博隆大廈等智能化建設以及區(qū)的應急、三防、政務等視頻會議系統(tǒng)的聯(lián)調和會議保障工作。

　?。ǘC構設置

　　根據上述主要職責，我中心內設2個部：

　?。?）?? 應用推廣部：負責電子政務信息化應用項目實施及運維管理，包括制定區(qū)電子政務相關的各項技術標準和規(guī)范，推進電子政務項目的技術資料歸檔工作；負責區(qū)政府投資的全區(qū)性、綜合性及各部委辦局信息化項目實施、培訓應用，包括區(qū)協(xié)同辦公平臺、區(qū)移動辦公平臺、區(qū)電子政府一級平臺、區(qū)綜合執(zhí)法平臺、區(qū)移動執(zhí)法平臺、區(qū)“織網工程”、區(qū)政務視頻會議系統(tǒng)等。

　　（2）?? 信息安全部：負責全區(qū)信息化基礎設施建設與管理，負責信息安全及會議保障，包括負責區(qū)電子政務網絡平臺、云計算基

　　礎設施、應用系統(tǒng)支撐平臺、信息安全支撐平臺、政務光纖、互聯(lián)網出口帶寬等全區(qū)電子政務軟硬件基礎設施和資源的規(guī)劃、建設、管理和運行維護；負責教育網絡資源的規(guī)劃；負責全區(qū)軟件正版化采購、應用和培訓工作；負責區(qū)檔案大廈、博隆大廈等智能化改造；負責全區(qū)光網城市推進相關工作；負責區(qū)電子政務機房、區(qū)教育系統(tǒng)中心機房和災備中心管理；負責全區(qū)信息網絡安全建設和管理工作，開展安全風險評估、等級保護、信息安全測評和信息安全培訓工作；制定全區(qū)年度信息安全績效考核指標及聯(lián)合檢查方案，組織全區(qū)性的信息安全檢查；負責區(qū)的應急、三防、政務等視頻會議系統(tǒng)的聯(lián)調、區(qū)大型會議視頻直播、2樓和5樓會議室等會議保障工作。

　　另外，我中心配備事業(yè)編制10名，其中事業(yè)編制年末實有在崗人員7名、退休人員1名，雇員實有在崗2人、臨聘人員3名。

　　二、區(qū)信息中心2016年度部門決算表　　　

　　三、區(qū)信息中心2016年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬? 收入支出決算總體情況說明

　　我中心2016年總收入3010.28萬元，其中：年初結轉和結余218.63萬元、本年收入2791.65萬元；總支出3010.28萬元，其中：本年支出2832.98萬元、年末結轉和結余176.68萬元、結余分配0.62萬元；與上年相比收、支總計各增加23.85萬元，增長0.8%。

　　（二）? 收入決算情況說明

　　我中心2016年收入合計2791.65萬元，其中：財政撥款收入2741.85萬元、占收入的98.21%，其他收入49.80萬元，占收入的1.79%；與上年相比收入增加96.78萬元，增長3.6%，主要原因是財政撥款收入增加。

　　（三）? 支出決算情況說明

　　我中心2016年支出2832.98萬元,其中：基本支出223.69萬元,占支出的7.9%；項目支出2609.29萬元，占支出的92.1%；與上年相比支出增加66.3萬元，增長2.4%，主要原因是科學技術支出以及城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

　　（四）? 財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　我中心2016年財政撥款總收入2960.48萬元，其中：年初財政撥款結轉和結余218.63萬元,本年收入2741.85萬元；總支出2960.48萬元，其中：本年支出2783.8萬元,年末財政撥款結轉和結余176.68萬元；與上年相比財政撥款總收、支增加1311.78萬元，增長79.56%，支出增長主要原因是基建項目納入財政撥款，導致項目支出經費增加，而其他收入減少。

　?。ㄎ澹? 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　我中心2016年一般公共預算財政撥款支出2783.8萬元,其中：基本支出223.69萬元,占支出的8.39%；項目支出2560.12萬元，占支出的91.61%。與上年相比一般公共預算財政撥款支出增加1353.73萬元，增長94.67%，支出增長主要原因是基建項目納入財政撥款，導致項目支出經費增加，而其他收入減少。

　　2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為823.88萬元，支出決算為2783.8萬元，相比年初預算增加1959.92萬元。決算數(shù)遠大于年初預算的主要原因是2016年決算支出中的基建項目不納入年初預算范圍。

　　（六）? 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　我中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 223.69萬元，其中：人員經費215.94萬元，占財政撥款基本支出的96.53%；主要包括：基本工資25.07萬元、津貼補貼76.07萬元、社會保障繳費9.4萬元、績效工資16.86萬元、其他工資福利支出40.37萬元、退休費14.06萬元、獎勵金7.2萬元、住房公積金7.91萬元、購房補貼18.48萬元。

　　公用經費7.75萬元，占財政撥款基本支出的3.47%。主要包括：辦公設備購置費1.79萬元、辦公費1.2萬元、郵電費0.32萬元、維修（護）費0.51萬元、委托業(yè)務費1.88萬元、工會經費1.78萬元、租賃費0.13萬元、其他商品和服務支出0.45萬元。

　　2016年度一般公共預算財政撥款基本支出比2015年度支出減少30.25萬元，下降11.91%，支出減少的主要原因是在職在編人員車改補貼取消，其他交通費用支出減少；以及單位人員調入調出形成的工資福利差。

　?。ㄆ撸?? 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我中心2016 年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費決算支出總額為0萬元，比年初預算減少1.14萬元，同比上年支出持平，具體情況如下：因公出國（境）費支出 0 萬元，年初預算為0萬元，與上年支出持平，主要原因是沒有產生因公出國（境）支出；公務用車購置及運行費支出 0 萬元，年初預算為0萬元，與上年支出持平，主要原因我中心根據區(qū)公務用車改革實施方案進行車改，單位公務用車實際保有量為0輛；公務接待費支出 0萬元，比年初預算減少1.14萬元，與上年支出持平，主要原因是沒有產生公務接待支出。

　　（八）?? 政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　我中心在2016年度內沒有政府性基金收入與支出。

　?。ň牛┢渌匾马椙闆r說明

　　1.機關運行經費支出情況說明。我中心 2016 年度機關運行經費支出7.75 萬元，比 2015 年減少13.92萬元，降低64.24%。主要原因是：因公車改革制度影響，在職在編人員的車改補貼取消，導致其他交通費用支出減少17.94萬元；此外，辦公設備購置支出增加1.79萬元、委托業(yè)務費增加1.88萬元。

　　2.政府采購支出情況說明。本部門 2016 年度政府采購支出總額 322.96萬元，其中：政府采購貨物支出 29.04 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出293.92 萬元。比年初預算增加82.97萬元，主要原因是2016年下半年臨時增加市政務光纖修復服務項目的采購。授予中小企業(yè)合同金額 322.96 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元。

　　3.2016 年度預算績效情況說明。

　　2016年我中心沒有開展預算績效管理工作。　　

　　四、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除“財政撥款收入”之外取得的收入。

　　3. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5、機關運行經費：指行政單位基本支出中的公用經費。

　　6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8、“三公”經費：指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

　　9、科學技術支出：指科學技術方面的支出。包括科學技術管理事務、應用研究、基礎研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、科學技術普及、開展國際重大科技合作、重大專項、科技獎勵等。

　　10、教育支出：指政府教育事務支出。包括教育管理事務、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。

　　11、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應上繳的基本建設竣工項目結余資金。