收            入

支            出

項  目

2018 年預(yù)算數(shù)

項  目

2018 年預(yù)算數(shù)

一、財政預(yù)算撥款

2,733.64

科學(xué)技術(shù)支出

2,655.50

一般公共預(yù)算撥款

2,733.64

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

46.97

一般性經(jīng)費撥款

2,733.64

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

46.97

財政專項資金撥款

科技條件與服務(wù)

1,948.53

政府投資項目撥款

機構(gòu)運行

290.35

政府性基金預(yù)算撥款

技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系

1,538.18

財政專戶撥款

其他科技條件與服務(wù)支出

120.00

二、事業(yè)收入

科技交流與合作

660.00

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他科技交流與合作支出

660.00

四、其他收入

社會保障和就業(yè)支出

66.80

行政事業(yè)單位離退休

66.80

事業(yè)單位離退休

6.37

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

43.17

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

17.27

住房保障支出

39.12

住房改革支出

39.12

住房公積金

32.50

購房補貼

6.61

本年收入合計

2,733.64

本年支出合計

2,761.42

上級補助收入

對附屬單位補助支出

附屬單位上繳收入

上繳上級支出

用事業(yè)基金彌補收支差額

結(jié)轉(zhuǎn)下年

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

27.78

收入總計

2,761.42

支出總計

2,761.42

預(yù)算單位

收入總計

本年收入

上級補助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

財政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

小計

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財政專戶撥款

小計

一般性經(jīng)費撥款

財政專項資金撥款

政府投資項目撥款

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2,761.42

2,733.64

2,733.64

2,733.64

27.78

預(yù)算單位

支出總計

基本支出

項目支出

其中

2018政府采購項目

虛擬指標采購項目

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2,761.42

396.27

2,365.15

預(yù)算單位

總計

財政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級補助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

小計

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財政專戶撥款

小計

一般性經(jīng)費撥款

財政專項資金撥款

政府投資項目撥款

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2,365.15

2,337.37

2,337.37

2,337.37

27.78

一般性項目

2,365.15

2,337.37

2,337.37

2,337.37

27.78

一般管理事務(wù)

1,521.37

1,521.37

1,521.37

1,521.37

技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)

780.00

780.00

780.00

780.00

預(yù)算準備金

36.00

36.00

36.00

36.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)

27.78

27.78

預(yù)算單位

總計

財政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級補助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

小計

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財政專戶撥款

小計

一般性經(jīng)費撥款

財政專項資金撥款

政府投資項目撥款

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

396.27

396.27

396.27

396.27

工資福利支出

371.50

371.50

371.50

371.50

基本工資

37.31

37.31

37.31

37.31

津貼補貼

210.95

210.95

210.95

210.95

獎金

25.81

25.81

25.81

25.81

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

43.17

43.17

43.17

43.17

職業(yè)年金繳費

17.27

17.27

17.27

17.27

職工基本醫(yī)療保險繳費

4.48

4.48

4.48

4.48

住房公積金

32.50

32.50

32.50

32.50

商品和服務(wù)支出

18.41

18.41

18.41

18.41

辦公費

1.43

1.43

1.43

1.43

水費

1.43

1.43

1.43

1.43

電費

1.43

1.43

1.43

1.43

郵電費

1.43

1.43

1.43

1.43

物業(yè)管理費

0.90

0.90

0.90

0.90

差旅費

0.95

0.95

0.95

0.95

維修(護)費

1.84

1.84

1.84

1.84

會議費

0.90

0.90

0.90

0.90

培訓(xùn)費

1.24

1.24

1.24

1.24

公務(wù)接待費

0.24

0.24

0.24

0.24

工會經(jīng)費

2.10

2.10

2.10

2.10

福利費

1.40

1.40

1.40

1.40

公務(wù)用車運行維護費

3.15

3.15

3.15

3.15

對個人和家庭的補助

6.37

6.37

6.37

6.37

退休費

6.37

6.37

6.37

6.37

收            入

支            出

項  目

2018 年預(yù)算數(shù)

項  目

2018 年預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款

2,733.64

科學(xué)技術(shù)支出

2,655.50

一般性經(jīng)費撥款

2,733.64

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

46.97

財政專項資金撥款

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

46.97

政府投資項目撥款

科技條件與服務(wù)

1,948.53

二、政府性基金預(yù)算撥款

機構(gòu)運行

290.35

三、財政專戶撥款

技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系

1,538.18

其他科技條件與服務(wù)支出

120.00

科技交流與合作

660.00

其他科技交流與合作支出

660.00

社會保障和就業(yè)支出

66.80

行政事業(yè)單位離退休

66.80

事業(yè)單位離退休

6.37

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

43.17

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

17.27

住房保障支出

39.12

住房改革支出

39.12

住房公積金

32.50

購房補貼

6.61

本年收入合計

2,733.64

本年支出合計

2,761.42

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

27.78

結(jié)轉(zhuǎn)下年

收    入    總    計

2,761.42

支    出    總    計

2,761.42

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2,733.64

396.27

2,337.37

206

科學(xué)技術(shù)支出

2,627.72

290.35

2,337.37

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

46.97

46.97

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

46.97

46.97

20605

科技條件與服務(wù)

1,920.75

290.35

1,630.40

2060501

機構(gòu)運行

290.35

290.35

2060502

技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系

1,510.40

1,510.40

2060599

其他科技條件與服務(wù)支出

120.00

120.00

20608

科技交流與合作

660.00

660.00

2060899

其他科技交流與合作支出

660.00

660.00

208

社會保障和就業(yè)支出

66.80

66.80

20805

行政事業(yè)單位離退休

66.80

66.80

2080502

事業(yè)單位離退休

6.37

6.37

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

43.17

43.17

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

17.27

17.27

221

住房保障支出

39.12

39.12

22102

住房改革支出

39.12

39.12

2210201

住房公積金

32.50

32.50

2210203

購房補貼

6.61

6.61

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出

0

0

0

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出

0

0

0

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

項目名稱

項目金額

0

采購項目

采購品目

服務(wù)年限

實際指標

虛擬指標

需求時間

備注

0

0

預(yù)算單位

年度

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額

因公出國(境)費

公務(wù)接待費

公務(wù)用車購置及運行維護費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行維護費

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2017

3.41

0.26

3.15

3.15

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2018

6.54

0.24

6.30

6.30

實施單位

項目名稱

預(yù)算金額

預(yù)算執(zhí)行時間

合計

一般公共預(yù)算撥款

其他資金

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

第二屆大梧桐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽

660.00

660.00

2018.01.01-2018.12.31

項目名稱

第二屆大梧桐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽

項目類別

常規(guī)

項目主管部門

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

項目實施單位

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

項目周期

1年

項目屬性

新增項目

預(yù)算金額

660.00

其中：財政撥款

660.00

其它資金

中期目標
                               總體描述

用于舉辦羅湖雙創(chuàng)大賽啟動儀式、初賽、復(fù)賽、決賽；用于舉辦羅湖雙創(chuàng)大賽深圳市內(nèi)推介會不少于20場、國內(nèi)推介會不少于10場、海外推介會不少于2場。

年度目標
                               總體描述

報名羅湖雙創(chuàng)大賽項目不少于400個。優(yōu)秀項目選送參加深圳市雙創(chuàng)大賽及中國雙創(chuàng)大賽。積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶。

績效內(nèi)容

績效指標

目標內(nèi)容

投入目標

測算依據(jù)

1.大賽啟動40萬；2.宣傳推廣65萬；3.室內(nèi)活動53萬；4.國內(nèi)推介及比賽60萬；5.海外賽150萬；6.雙城賽49萬；7.深圳市半決賽48萬；8.頒獎?wù)故?0萬；9.大賽獎金155萬

資金支出進度

2018年第二季度20%即132萬，第三季度20%即132萬，第四季度60%即396萬。

產(chǎn)出目標

數(shù)量目標

報名羅湖雙創(chuàng)大賽項目不少于400個。市內(nèi)推介會不少于20場、國內(nèi)推介會不少于10場、海外推介會不少于2場。

質(zhì)量目標

按深圳市雙創(chuàng)賽及中國雙創(chuàng)賽的要求報名團隊組及企業(yè)組，并在指定網(wǎng)站錄入相關(guān)信息，保證報名有效。大賽期間積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶。

工作時效

2018年5月舉辦啟動儀式，5-7月完成市內(nèi)、國內(nèi)及海外推介會、8月初賽、復(fù)賽、9月決賽。

效益目標

主動引導(dǎo)媒體關(guān)注，包括新媒體及傳統(tǒng)媒體等多種手段立體宣傳，集中曝光時間為啟動儀式、復(fù)賽及決賽；積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶，特別是10場國內(nèi)推介會及2場海外推介會；聚集豐富的人才與項目資源，積極跟進優(yōu)秀外地項目，引導(dǎo)落地羅湖；推送不少于50個優(yōu)秀項目參加市賽及國賽。