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2018年羅湖區(qū)信息中心部門預(yù)算

來源：信息中心　發(fā)布時(shí)間：2018-02-12

　　本預(yù)算根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制。預(yù)算所列內(nèi)容準(zhǔn)確真實(shí)完整，依法接受區(qū)人民代表大會審查監(jiān)督。

　　第一部分部門概況

　　一、主要職能

　　負(fù)責(zé)羅湖區(qū)政府在線網(wǎng)站的建設(shè)和運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)全區(qū)綜合性電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理和運(yùn)維；負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)內(nèi)網(wǎng)、電子政務(wù)外網(wǎng)、云計(jì)算平臺、教育網(wǎng)、電子政務(wù)機(jī)房、災(zāi)備中心等全區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù)，并為區(qū)各部門信息化建設(shè)提供技術(shù)支撐，推進(jìn)全區(qū)軟件正版化；負(fù)責(zé)全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)工作，開展安全風(fēng)險(xiǎn)評估、信息安全測評等，組織全區(qū)性的信息安全檢查和績效考核；負(fù)責(zé)區(qū)教育信息化新建項(xiàng)目和網(wǎng)絡(luò)信息安全管理運(yùn)維。

　　二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

　　羅湖區(qū)信息中心行政編制數(shù) 0 人，實(shí)有在編人數(shù) 0 人；事業(yè)編制數(shù) 10 人，實(shí)有在編人數(shù) 8人；離休 0 人，退休 1 人。從基本支出工資福利列支的雇員（含老工勤）1 人。學(xué)校實(shí)有學(xué)生人數(shù) 0 人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛 0 輛，包括定編車輛 0 輛和非定編車輛 0 輛。

　　三、2018年主要工作目標(biāo)

　　羅湖區(qū)信息中心2018年主要工作目標(biāo)包括：進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)綜合執(zhí)法平臺功能，并強(qiáng)化全區(qū)各相關(guān)執(zhí)法單位平臺應(yīng)用；加快推進(jìn)數(shù)據(jù)治理與交換平臺建設(shè)，挖掘區(qū)內(nèi)平臺業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源，試點(diǎn)政務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用；加快推進(jìn)一體化平臺及指揮中心項(xiàng)目和城區(qū)管理與社會治理一體化平臺項(xiàng)目；升級擴(kuò)容區(qū)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施平臺，為智慧羅湖及全區(qū)政務(wù)建設(shè)提供基礎(chǔ)實(shí)施保障；完成區(qū)政府門戶網(wǎng)站集約化建設(shè)工作，整改相關(guān)欄目結(jié)構(gòu)，并參照市績效考核方案逐一優(yōu)化網(wǎng)站內(nèi)容。

　　第二部分部門預(yù)算收支總體情況

　　2018年羅湖區(qū)信息中心部門預(yù)算收入 2,651.98 萬元，比2017年增加1,093.83 萬元，增長70.20 %，其中：財(cái)政預(yù)算撥款 2,381.04 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 270.94 萬元。

　　2018年羅湖區(qū)信息中心部門預(yù)算支出 2,651.98 萬元，比2017年增加1,093.83 萬元，增長70.20 %。其中：人員支出 325.37 萬元、公用支出 11.98 萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 17.77 萬元、項(xiàng)目支出 2,296.86 萬元。

　　預(yù)算收支增加主要原因說明：一是由于養(yǎng)老金、年金、公積金等改革，基本支出增加；二是由于區(qū)教育信息化“建用分離”改革、市對區(qū)政府網(wǎng)站考核政策等，在網(wǎng)站運(yùn)維費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)出口費(fèi)、教育信息化運(yùn)費(fèi)等信息化技術(shù)與運(yùn)維支出增加；三是原教育部門劃轉(zhuǎn)到我單位的經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)增加。

　　第三部分部門預(yù)算支出具體情況

　　羅湖區(qū)信息中心預(yù)算支出 2,651.98 萬元，包括人員支出 325.37 萬元、公用支出 11.98 萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 17.77 萬元、項(xiàng)目支出 2,296.86 萬元。

　?。ㄒ唬┤藛T支出 325.37 萬元，主要是在職人員工資福利支出。

　?。ǘ┕弥С?11.98 萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ€(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 17.77 萬元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　（四）項(xiàng)目支出 2,296.86 萬元，具體包括：

　　基本建設(shè)支出項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn) 75.84 萬元，主要用于歷年政府投資項(xiàng)目進(jìn)度款。

　　基本建設(shè)支出項(xiàng)目 50.28 萬元，主要用于歷年政府投資項(xiàng)目進(jìn)度款以及新規(guī)劃項(xiàng)目的前期費(fèi)。

　　一般管理事務(wù) 127.22 萬元，主要用于計(jì)劃生育考評經(jīng)費(fèi)、聘用人員經(jīng)費(fèi)等。

　　信息化技術(shù)支撐與運(yùn)維 1805.42 萬元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)、區(qū)委區(qū)政府信息化保障經(jīng)費(fèi)、電子政務(wù)網(wǎng)站運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)、機(jī)房硬件設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)、區(qū)政務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項(xiàng)目通信管道租用維護(hù)費(fèi)、教育信息化運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)、羅湖區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)、羅湖區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)集約化服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

　　科技交流與合作 6.00 萬元，主要用于培訓(xùn)學(xué)習(xí)考察、應(yīng)用推廣、專家論證經(jīng)費(fèi)。

　　預(yù)算準(zhǔn)備金 37.00 萬元，主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見的政策性支出等。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn) 195.10 萬元，主要用于支付教育網(wǎng)絡(luò)出口帶寬服務(wù)、教育網(wǎng)絡(luò)安全及應(yīng)急服務(wù)。

　　第四部分政府采購預(yù)算情況

　　按照政府采購管理方式改革有關(guān)要求，跨年度項(xiàng)目編制分年度預(yù)算，按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模編制實(shí)際預(yù)算并下達(dá)指標(biāo)，項(xiàng)目總預(yù)算金額（含以后年度支付規(guī)模）以虛擬指標(biāo)形式下達(dá)。據(jù)此，2018年羅湖區(qū)信息中心采購項(xiàng)目納入2018年部門預(yù)算實(shí)際指標(biāo)1,511.48萬元，虛擬指標(biāo)5,028.59萬元。

　　第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 0.22 萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少 0.45 萬元。
　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)外事辦和財(cái)政局統(tǒng)籌管理，調(diào)配使用，因此各單位2018年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

　?、补珓?wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù) 0.22 萬元，比2017年減少0.45 萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，減少主要是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。

　?、彻珓?wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù) 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù) 0 萬元，與2017年持平。

　　第六部分部門預(yù)算績效管理情況

　　一、實(shí)施部門預(yù)算績效管理的項(xiàng)目情況及工作要求

　　2018年羅湖區(qū)信息中心將機(jī)房硬件設(shè)備采購納入部門預(yù)算績效管理和編制預(yù)算績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款114萬元。該項(xiàng)目在年度執(zhí)行完畢或項(xiàng)目完成后，需于2019年3月底前開展預(yù)算績效自評或績效評價(jià)，形成績效報(bào)告報(bào)送財(cái)政部門備案。財(cái)政部門結(jié)合實(shí)際情況，選取部分項(xiàng)目或單位實(shí)施重點(diǎn)績效評價(jià)。

　　第七部分其他需要說明情況

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　羅湖區(qū)信息中心為非參公管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　第八部分名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

　　三、支出功能分類：

　　教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出；其中科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出反映政府在科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　附表：

　　表.1

　　收支預(yù) 算總表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心		單位：萬元
收入		支出
項(xiàng) 目	2018 年預(yù)算數(shù)	項(xiàng) 目	2018 年預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政預(yù)算撥款	2,381.04	教育支出	195.10
一般公共預(yù)算撥款	2,381.04	教育費(fèi)附加安排的支出	195.10
一般性經(jīng)費(fèi)撥款	2,330.76	其他教育費(fèi)附加安排的支出	195.10
財(cái)政專項(xiàng)資金撥款		科學(xué)技術(shù)支出	2,325.82
政府投資項(xiàng)目撥款	50.28	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	2,224.90
政府性基金預(yù)算撥款		其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出	2,224.90
財(cái)政專戶撥款		其他科學(xué)技術(shù)支出	100.92
二、事業(yè)收入		其他科學(xué)技術(shù)支出	100.92
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入		社會保障和就業(yè)支出	53.62
四、其他收入		行政事業(yè)單位離退休	53.62
		事業(yè)單位離退休	17.77
		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	25.60
		機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	10.24
		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	25.20
		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	25.20
		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	25.20
		住房保障支出	52.25
		住房改革支出	52.25
		住房公積金	24.77
		購房補(bǔ)貼	27.48
本年收入合計(jì)	2,381.04	本年支出合計(jì)	2,651.98
上級補(bǔ)助收入		對附屬單位補(bǔ)助支出
附屬單位上繳收入		上繳上級支出
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)轉(zhuǎn)下年
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)	270.94
收入總計(jì)	2,651.98	支出總計(jì)	2,651.98

　　表.2

　　收入預(yù) 算表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心

單位：萬元

預(yù)算單位

收入總計(jì)

本年收入

上級補(bǔ)助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

財(cái)政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

小計(jì)

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

財(cái)政專項(xiàng)資金撥款

政府投資項(xiàng)目撥款

羅湖區(qū)信息中心

2,651.98

2,381.04

2,330.76

50.28

270.94

　　表.3

　　支出預(yù) 算表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心						單位：萬元
預(yù)算單位	支出總計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	其中
				2018政府采購項(xiàng)目	虛擬指標(biāo)采購項(xiàng)目
羅湖區(qū)信息中心	2,651.98	355.12	2,296.86	1,511.48	5,028.59

　　表.4

　　項(xiàng) 目支出預(yù) 算表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心											單位：萬元
預(yù)算單位	總計(jì)	財(cái)政預(yù)算撥款							事業(yè)收入	其他收入		上級補(bǔ)助收入	上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)
		小計(jì)	一般公共預(yù)算撥款				政府性基金預(yù)算撥款	財(cái)政專戶撥款
		小計(jì)	小計(jì)	一般性經(jīng)費(fèi)撥款	財(cái)政專項(xiàng)資金撥款	政府投資項(xiàng)目撥款	政府性基金預(yù)算撥款	財(cái)政專戶撥款
羅湖區(qū)信息中心	2,296.86	2,025.92	2,025.92	1,975.64		50.28							270.94
一般性項(xiàng)目	2,170.74	1,975.64	1,975.64	1,975.64									195.10
一般管理事務(wù)	127.22	127.22	127.22	127.22
信息化技術(shù)支撐與運(yùn)維	1,805.42	1,805.42	1,805.42	1,805.42
科技交流與合作	6.00	6.00	6.00	6.00
預(yù)算準(zhǔn)備金	37.00	37.00	37.00	37.00
上年結(jié)轉(zhuǎn)	195.10												195.10
政府投資項(xiàng)目	126.12	50.28	50.28			50.28							75.84
基本建設(shè)支出	50.28	50.28	50.28			50.28
基本建設(shè)支出項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)	75.84												75.84

　　表.5

　　基本支出預(yù) 算表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心											單位：萬元
預(yù)算單位	總計(jì)	財(cái)政預(yù)算撥款							事業(yè)收入	其他收入	上級補(bǔ)助收入	上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)
		小計(jì)	一般公共預(yù)算撥款				政府性基金預(yù)算撥款	財(cái)政專戶撥款
		小計(jì)	小計(jì)	一般性經(jīng)費(fèi)撥款	財(cái)政專項(xiàng)資金撥款	政府投資項(xiàng)目撥款	政府性基金預(yù)算撥款	財(cái)政專戶撥款
羅湖區(qū)信息中心	355.12	355.12	355.12	355.12
工資福利支出	325.37	325.37	325.37	325.37
基本工資	29.14	29.14	29.14	29.14
津貼補(bǔ)貼	149.24	149.24	149.24	149.24
獎(jiǎng)金	22.58	22.58	22.58	22.58
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	25.60	25.60	25.60	25.60
職業(yè)年金繳費(fèi)	10.24	10.24	10.24	10.24
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	3.58	3.58	3.58	3.58
住房公積金	24.77	24.77	24.77	24.77
其他工資福利支出	60.20	60.20	60.20	60.20
商品和服務(wù)支出	11.98	11.98	11.98	11.98
辦公費(fèi)	1.28	1.28	1.28	1.28
郵電費(fèi)	1.28	1.28	1.28	1.28
差旅費(fèi)	0.86	0.86	0.86	0.86
維修(護(hù))費(fèi)	1.74	1.74	1.74	1.74
會議費(fèi)	0.81	0.81	0.81	0.81
培訓(xùn)費(fèi)	1.11	1.11	1.11	1.11
公務(wù)接待費(fèi)	0.22	0.22	0.22	0.22
工會經(jīng)費(fèi)	2.31	2.31	2.31	2.31
福利費(fèi)	1.26	1.26	1.26	1.26
辦公設(shè)備購置	1.11	1.11	1.11	1.11
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	17.77	17.77	17.77	17.77
退休費(fèi)	17.77	17.77	17.77	17.77

表.6

　　財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng) 目	2018 年預(yù)算數(shù)	項(xiàng) 目		2018 年預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款	2,381.04	教育支出		195.10
一般性經(jīng)費(fèi)撥款	2,330.76	教育費(fèi)附加安排的支出		195.10
財(cái)政專項(xiàng)資金撥款		其他教育費(fèi)附加安排的支出		195.10
政府投資項(xiàng)目撥款	50.28	科學(xué)技術(shù)支出		2,325.82
二、政府性基金預(yù)算撥款		科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)		2,224.90
三、財(cái)政專戶撥款		其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出		2,224.90
		其他科學(xué)技術(shù)支出		100.92
		其他科學(xué)技術(shù)		100.92
		社會保障和就業(yè)支出		53.62
		行政事業(yè)單位離退休		53.62
		事業(yè)單位離退休		17.77
		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		25.60
		機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出		10.24
		城鄉(xiāng)社區(qū)支出		25.20
		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出		25.20
		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出		25.20
		住房保障支出		52.25
		住房改革支出		52.25
		住房公積金		24.77
		購房補(bǔ)貼		27.48
本年收入合計(jì)	2,381.04	本年支出合計(jì)		2,651.98
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)	270.94	結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	2,651.98	支出總計(jì)		2,651.98

　　表.7

　　一般公共預(yù)算支出情況表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心				單位：萬元
預(yù)算單位	科目編碼	科目名稱	支出總計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
羅湖區(qū)信息中心			2,381.04	355.12	2,025.92
	206	科學(xué)技術(shù)支出	2,275.18	249.26	2,025.92
	20601	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	2,224.90	249.26	1,975.64
	2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出	2,224.90	249.26	1,975.64
	20699	其他科學(xué)技術(shù)支出	50.28		50.28
	2069999	其他科學(xué)技術(shù)	50.28		50.28
	208	社會保障和就業(yè)支出	53.62	53.62
	20805	行政事業(yè)單位離退休	53.62	53.62
	2080502	事業(yè)單位離退休	17.77	17.77
	2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	25.60	25.60
	2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	10.24	10.24
	221	住房保障支出	52.25	52.25
	22102	住房改革支出	52.25	52.25
	2210201	住房公積金	24.77	24.77
	2210203	購房補(bǔ)貼	27.48	27.48

表.8

　　政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心				單位：萬元
預(yù)算單位	科目編碼	科目名稱	支出總計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
			0	0	0

　　備注：我單位無政府性基金預(yù)算支出。

　　表.9

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心				單位：萬元
預(yù)算單位	科目編碼	科目名稱	支出總計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
			0	0	0

　　備注：我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　表10

　　上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心			單位：萬元
預(yù)算單位	科目編碼	科目名稱	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目金額
				0

　　備注：我單位無上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

　　表.11

　　政府采購項(xiàng)目支出預(yù)算表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心					單位：萬元
采購項(xiàng)目	采購品目	服務(wù)年限	實(shí)際指標(biāo)	虛擬指標(biāo)	需求時(shí)間	備注
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	107.50	429.99	往年采購	2016年09月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	40.00	240.00	2018-07	服務(wù)期3年
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	100.00	300.00	2018-06	服務(wù)期3年
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	34.10	179.70	2018-09	服務(wù)期3年
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	77.60	232.80	往年采購	2016年06月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	48.00	288.00	2018-07	服務(wù)期3年
羅湖區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的系統(tǒng)設(shè)備和技術(shù)項(xiàng)目后續(xù)經(jīng)常性維修維護(hù)服務(wù)	2	108.75	290.00	2018-06	服務(wù)期2年
教育信息化運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	238.20	714.60	往年采購	2015年11月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同
教育信息化運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	60.00	180.00	2018-06	服務(wù)期3年
羅湖區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)集約化遷移項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	1	235.00	235.00	2018-02	服務(wù)期1年
機(jī)房硬件設(shè)備采購	預(yù)算金額在20萬元以上的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備	1	114.00	114.00	2018-06	服務(wù)期1年
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	60.00	180.00	往年采購	2017年07月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同
區(qū)政務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項(xiàng)目通信管道租用維護(hù)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	28.50	130.00	往年采購	2017年03月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	198.00	1,188.00	2018-07	服務(wù)期3年
電子政務(wù)網(wǎng)站運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	22.23	88.90	往年采購	2016年05月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)	預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)	3	39.60	237.60	往年采購	2015年10月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

　　表.12

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心					單位：萬元
預(yù)算單位	年度	“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額	因公出國(境)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
預(yù)算單位	年度	“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額	因公出國(境)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
羅湖區(qū)信息中心	2017	0.67		0.67
羅湖區(qū)信息中心	2018	0.22		0.22

表.13

　　部門預(yù)算績效管理項(xiàng)目情況表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心		單位：萬元
實(shí)施單位	項(xiàng)目名稱	預(yù)算金額			預(yù)算執(zhí)行時(shí)間
		合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	其他資金
羅湖區(qū)信息中心	機(jī)房硬件設(shè)備采購	114.00	114.00		2018.01.01-2018.12.31

　　表.14

　　項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

單位名稱：羅湖區(qū)信息中心					單位：萬元
項(xiàng)目名稱	機(jī)房硬件設(shè)備采購		項(xiàng)目類別	一次性
項(xiàng)目主管部門	羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局		項(xiàng)目實(shí)施單位	羅湖區(qū)信息中心
項(xiàng)目周期	1年		項(xiàng)目屬性	延續(xù)項(xiàng)目
預(yù)算金額	114.00	其中：財(cái)政撥款	114.00	其它資金
中期目標(biāo) 總體描述	上半年編制采購VPN、負(fù)載均衡等機(jī)房硬件設(shè)備的招標(biāo)文件，并完成招標(biāo)
年度目標(biāo) 總體描述	全年完成采購的VPN、負(fù)載均衡等硬件設(shè)備的部署、調(diào)試及驗(yàn)收，并支付項(xiàng)目款項(xiàng)
績效內(nèi)容	績效指標(biāo)	目標(biāo)內(nèi)容
投入目標(biāo)	測算依據(jù)	經(jīng)詢價(jià)，2018年信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新共需114萬元，其中： 1.采購一臺VPN3050，需14萬元；　　2.采購2臺高性能的負(fù)載均衡AD8200，50萬元/臺，需100萬元
	資金支出進(jìn)度	第一季度0萬元，第二季度0萬元，第三季度114萬元，第四季度0萬元
產(chǎn)出目標(biāo)	數(shù)量目標(biāo)	3臺設(shè)備部署使用
	質(zhì)量目標(biāo)	部署驗(yàn)收后，達(dá)到預(yù)期功能和性能要求，滿足使用
	工作時(shí)效	第三季度完成此項(xiàng)工作
效益目標(biāo)	實(shí)現(xiàn)手機(jī)及電腦終端可通過互聯(lián)網(wǎng)VPN方式訪問區(qū)電子政府一級平臺等政務(wù)外應(yīng)用，滿足移動辦公需求；實(shí)現(xiàn)區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)器的性能負(fù)載均衡。

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